|
Objednávka |
034/2024
|
Sada medailov
|
cca110 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
Sekáč Robert |
Ing. Mgr. Zoltán Finta |
riaditeľ školy |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
081/2024
|
Účtovníctvo - apríl 2024
|
650,00 |
s DPH |
fa č. 042024
|
|
13.05.2024 |
|
Eva Vaninová |
|
|
23.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
103-2024/ŠJ
|
Zber a odvoz odpadu
|
40,80 |
s DPH |
fa č. 4240558
|
|
09.05.2024 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
21.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
097-2024/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
511,33 |
s DPH |
fa č. 670414418
|
|
07.05.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
102-2024/ŚJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 105,61 |
s DPH |
fa č. 3624003544
|
|
07.05.2024 |
|
Danubius spol. s r.o. |
|
|
21.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
093-2024/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
184,86 |
s DPH |
fa č. 2024100923
|
|
07.05.2024 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
31.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
094-2024/ŠJ
|
Zelenina, ovocie
|
1 615,66 |
s DPH |
fa č. 2024173
|
|
07.05.2024 |
|
Lilla Púchovská - Lilla |
|
|
14.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
095-2024/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
144,32 |
s DPH |
fa č. 670415001
|
|
07.05.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
06.06.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
096-2024/ŠJ
|
Základné potraviny
|
1 449.25 |
s DPH |
fa č. 670414420
|
|
07.05.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
30.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
098-2024/ŠJ
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
202,18 |
s DPH |
fa č. 670414492
|
|
07.05.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
31.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
099-2024/ŠJ
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
138,84 |
s DPH |
fa č. 2024100848
|
|
07.05.2024 |
|
LZ TRADEMARK s.r.o. |
|
|
23.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
100-2024/ŠJ
|
Vajcia
|
302,40 |
s DPH |
fa č. 24146
|
|
07.05.2024 |
|
Mikuláš Nikker |
|
|
29.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
101-2024/ŠJ
|
Mrazená hydina, zelenina, ryby
|
2 179,83 |
s DPH |
fa č. 2402949
|
|
07.05.2024 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
30.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
080/2024
|
Elektrina
|
815,03 |
s DPH |
fa č. 7104016063
|
|
07.05.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
20.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
079/2024
|
Za opakovanú dodávku tepla
|
3 207,30 |
s DPH |
fa č. 240089
|
|
07.05.2024 |
|
CALOR, s.r.o. |
|
|
15.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
078/2024
|
Za telekomunikačné služby
|
249,10 |
s DPH |
fa č. 8348750415
|
|
06.05.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
20.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
092-2024/ŠJ
|
Opakovaná dodávka zemného plynu
|
195,00 |
s DPH |
fa č. 8621386968
|
|
06.05.2024 |
|
SPP a.s. |
|
|
31.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
074/2024
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
191,59 |
s DPH |
fa č. 24075
|
|
02.05.2024 |
|
Kolorcentrum s.r.o. |
|
|
13.05.2024 |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
075/2024
|
Poskytovanie serverových služieb
|
110,00 |
s DPH |
fa č. 12024039
|
|
02.05.2024 |
|
Tibor Bögi |
|
|
14.05.2024 |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
076/2024
|
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
|
40,00 |
s DPH |
fa č. 2024078
|
|
02.05.2024 |
|
EMBA Services, s.r.o. |
|
|
14.05.2024 |
02.05.2024 |