Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 034/2024 Sada medailov cca110 s DPH 13.05.2024 Sekáč Robert Ing. Mgr. Zoltán Finta riaditeľ školy 14.05.2024
Faktúra 081/2024 Účtovníctvo - apríl 2024 650,00 s DPH fa č. 042024 13.05.2024 Eva Vaninová 23.05.2024 13.05.2024
Faktúra 103-2024/ŠJ Zber a odvoz odpadu 40,80 s DPH fa č. 4240558 09.05.2024 ESPIK Group s.r.o. 21.05.2024 09.05.2024
Faktúra 097-2024/ŠJ Mlieko, mliečne výrobky 511,33 s DPH fa č. 670414418 07.05.2024 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 30.05.2024 07.05.2024
Faktúra 102-2024/ŚJ Mäso a mäsové výrobky 1 105,61 s DPH fa č. 3624003544 07.05.2024 Danubius spol. s r.o. 21.05.2024 07.05.2024
Faktúra 093-2024/ŠJ Chlieb a pekárenské výrobky 184,86 s DPH fa č. 2024100923 07.05.2024 LZ TRADEMARK s.r.o. 31.05.2024 07.05.2024
Faktúra 094-2024/ŠJ Zelenina, ovocie 1 615,66 s DPH fa č. 2024173 07.05.2024 Lilla Púchovská - Lilla 14.05.2024 07.05.2024
Faktúra 095-2024/ŠJ Mlieko, mliečne výrobky 144,32 s DPH fa č. 670415001 07.05.2024 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 06.06.2024 07.05.2024
Faktúra 096-2024/ŠJ Základné potraviny 1 449.25 s DPH fa č. 670414420 07.05.2024 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 30.05.2024 07.05.2024
Faktúra 098-2024/ŠJ Mlieko, mliečne výrobky 202,18 s DPH fa č. 670414492 07.05.2024 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31.05.2024 07.05.2024
Faktúra 099-2024/ŠJ Chlieb a pekárenské výrobky 138,84 s DPH fa č. 2024100848 07.05.2024 LZ TRADEMARK s.r.o. 23.05.2024 07.05.2024
Faktúra 100-2024/ŠJ Vajcia 302,40 s DPH fa č. 24146 07.05.2024 Mikuláš Nikker 29.05.2024 07.05.2024
Faktúra 101-2024/ŠJ Mrazená hydina, zelenina, ryby 2 179,83 s DPH fa č. 2402949 07.05.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. 30.05.2024 07.05.2024
Faktúra 080/2024 Elektrina 815,03 s DPH fa č. 7104016063 07.05.2024 ZSE Energia, a.s. 20.05.2024 07.05.2024
Faktúra 079/2024 Za opakovanú dodávku tepla 3 207,30 s DPH fa č. 240089 07.05.2024 CALOR, s.r.o. 15.05.2024 07.05.2024
Faktúra 078/2024 Za telekomunikačné služby 249,10 s DPH fa č. 8348750415 06.05.2024 Slovak Telekom a.s. 20.05.2024 06.05.2024
Faktúra 092-2024/ŠJ Opakovaná dodávka zemného plynu 195,00 s DPH fa č. 8621386968 06.05.2024 SPP a.s. 31.05.2024 06.05.2024
Faktúra 074/2024 Tovar podľa vlastného výberu 191,59 s DPH fa č. 24075 02.05.2024 Kolorcentrum s.r.o. 13.05.2024 02.05.2024
Faktúra 075/2024 Poskytovanie serverových služieb 110,00 s DPH fa č. 12024039 02.05.2024 Tibor Bögi 14.05.2024 02.05.2024
Faktúra 076/2024 Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR 40,00 s DPH fa č. 2024078 02.05.2024 EMBA Services, s.r.o. 14.05.2024 02.05.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5487

Újdonságok

Kapcsolat

  • Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola
    Mieru 2 - Béke u. 2.
  • Riaditeľstvo - Igazgatóság: +421 (0)35 77 20 119

    Sekretariát - Titkárság: +421 (0)35 79 00 010

    Zborovňa - Tantestület: +421 (0)35 79 00 011

    Vedúca šk. jedálne - Konyhavezető: +421 (0)35 77 20 921

    Šk. jedáleň - Konyha: +421 (0)35 79 00 012

Fényképalbum