Bejelentkezés
JÓKAI MÓR ALAPISKOLA
Základná škola M. Jókaiho s VJM
Kapcsolat - Kontakt
Étlap - Jed. lístok
FACEBOOK
Beíratás 2024/2025
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Vyhlásenie VO
Dátum
Lehota na PP
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Objednávka
034/2024
Sada medailov
cca110
s DPH
13.05.2024
Sekáč Robert
Ing. Mgr. Zoltán Finta
riaditeľ školy
14.05.2024
Faktúra
081/2024
Účtovníctvo - apríl 2024
650,00
s DPH
fa č. 042024
13.05.2024
Eva Vaninová
23.05.2024
13.05.2024
Faktúra
103-2024/ŠJ
Zber a odvoz odpadu
40,80
s DPH
fa č. 4240558
09.05.2024
ESPIK Group s.r.o.
21.05.2024
09.05.2024
Faktúra
097-2024/ŠJ
Mlieko, mliečne výrobky
511,33
s DPH
fa č. 670414418
07.05.2024
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
30.05.2024
07.05.2024
Faktúra
102-2024/ŚJ
Mäso a mäsové výrobky
1 105,61
s DPH
fa č. 3624003544
07.05.2024
Danubius spol. s r.o.
21.05.2024
07.05.2024
Faktúra
093-2024/ŠJ
Chlieb a pekárenské výrobky
184,86
s DPH
fa č. 2024100923
07.05.2024
LZ TRADEMARK s.r.o.
31.05.2024
07.05.2024
Faktúra
094-2024/ŠJ
Zelenina, ovocie
1 615,66
s DPH
fa č. 2024173
07.05.2024
Lilla Púchovská - Lilla
14.05.2024
07.05.2024
Faktúra
095-2024/ŠJ
Mlieko, mliečne výrobky
144,32
s DPH
fa č. 670415001
07.05.2024
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
06.06.2024
07.05.2024
Faktúra
096-2024/ŠJ
Základné potraviny
1 449.25
s DPH
fa č. 670414420
07.05.2024
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
30.05.2024
07.05.2024
Faktúra
098-2024/ŠJ
Mlieko, mliečne výrobky
202,18
s DPH
fa č. 670414492
07.05.2024
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31.05.2024
07.05.2024
Faktúra
099-2024/ŠJ
Chlieb a pekárenské výrobky
138,84
s DPH
fa č. 2024100848
07.05.2024
LZ TRADEMARK s.r.o.
23.05.2024
07.05.2024
Faktúra
100-2024/ŠJ
Vajcia
302,40
s DPH
fa č. 24146
07.05.2024
Mikuláš Nikker
29.05.2024
07.05.2024
Faktúra
101-2024/ŠJ
Mrazená hydina, zelenina, ryby
2 179,83
s DPH
fa č. 2402949
07.05.2024
MIRKOM PLUS s.r.o.
30.05.2024
07.05.2024
Faktúra
080/2024
Elektrina
815,03
s DPH
fa č. 7104016063
07.05.2024
ZSE Energia, a.s.
20.05.2024
07.05.2024
Faktúra
079/2024
Za opakovanú dodávku tepla
3 207,30
s DPH
fa č. 240089
07.05.2024
CALOR, s.r.o.
15.05.2024
07.05.2024
Faktúra
078/2024
Za telekomunikačné služby
249,10
s DPH
fa č. 8348750415
06.05.2024
Slovak Telekom a.s.
20.05.2024
06.05.2024
Faktúra
092-2024/ŠJ
Opakovaná dodávka zemného plynu
195,00
s DPH
fa č. 8621386968
06.05.2024
SPP a.s.
31.05.2024
06.05.2024
Faktúra
074/2024
Tovar podľa vlastného výberu
191,59
s DPH
fa č. 24075
02.05.2024
Kolorcentrum s.r.o.
13.05.2024
02.05.2024
Faktúra
075/2024
Poskytovanie serverových služieb
110,00
s DPH
fa č. 12024039
02.05.2024
Tibor Bögi
14.05.2024
02.05.2024
Faktúra
076/2024
Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR
40,00
s DPH
fa č. 2024078
02.05.2024
EMBA Services, s.r.o.
14.05.2024
02.05.2024
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/5487
verzia pre tlač
Újdonságok
Könyvtári kaland a II. B-ben
Adatok frissítése
Slávik Slovenska 2024
Kapcsolat
Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola
Mieru 2 - Béke u. 2.
Riaditeľstvo - Igazgatóság: +421 (0)35 77 20 119
Sekretariát - Titkárság: +421 (0)35 79 00 010
Zborovňa - Tantestület: +421 (0)35 79 00 011
Vedúca šk. jedálne - Konyhavezető: +421 (0)35 77 20 921
Šk. jedáleň - Konyha: +421 (0)35 79 00 012
Fényképalbum