Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 072/2024 Vodné a stočné 538,99 s DPH fa č. 202409769 25.04.2024 KOMVaK 09.05.2024 25.04.2024
Faktúra 071/2024 Vodné a stočné 99,19 s DPH fa č. 202409768 25.04.2024 KOMVaK 09.05.2024 25.04.2024
Faktúra 091-2024/ŠJ Mlieko, mliečne výrobky 179,63 s DPH fa č. 670413583 25.04.2024 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 24.05.2024 25.04.2024
Faktúra 070/2024 Za prenájom rohoží 51,53 s DPH fa č. 2542558 25.04.2024 Lindstöm s.r.o. 08.05.2024 25.04.2024
Faktúra 069/2024 Otváranie elektr.brány s mobilom 25,00 s DPH fa č. 5782702690, 5781706274 25.04.2024 ORANGE Slovensko a.s. 08.05.2024 25.04.2024
Faktúra 086-2024/ŠJ Základné potraviny 1 208,84 s DPH fa č. 670413253 24.04.2024 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 20.05.2024 24.04.2024
Faktúra 083-2024/ŠJ Odvápňovanie, vyčistenie a nastavenie plyn.kotlov 498,00 s DPH fa č. 10240038 24.04.2024 Róbert Kollár GASTROSERVIS 26.04.2024 24.04.2024
Faktúra 084-2024/ŠJ Základné potraviny 1 472,79 s DPH fa č. 670413252 24.04.2024 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 20.05.2024 24.04.2024
Faktúra 085-2024/ŠJ Mlieko, mliečne výrobky 255,04 s DPH fa č. 670413251 24.04.2024 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 20.05.2024 24.04.2024
Faktúra 088-2024/ŠJ Zelenina, ovocie 2 271,40 s DPH fa č. 2024151 24.04.2024 Lilla Púchovská - Lilla 29.04.2024 24.04.2024
Faktúra 087-2024/ŠJ Zelenina, ovocie 768,00 s DPH fa č. 2024150 24.04.2024 Lilla Púchovská - Lilla 29.04.2024 24.04.2024
Faktúra 089-2024/ŠJ Mäso a mäsové výrobky 1 025,93 s DPH fa č. 3624003153 24.04.2024 Danubius spol. s r.o. 10.05.2024 24.04.2024
Faktúra 090-2024/ŠJ Chlieb a pekárenské výrobky 157,32 s DPH fa č. 2024100772 24.04.2024 LZ TRADEMARK s.r.o. 17.05.2024 24.04.2024
Faktúra 082-2023/ŠJ Stolový otvárač konzervy 114,00 s DPH fa č. 20240062 23.04.2024 DK Profi s.r.o. 03.05.2024 23.04.2024
Faktúra 068/2024 Elektrina - nedoplatok 59,68 s DPH fa č. 7103999011 22.04.2024 ZSE Energia, a.s. 02.05.2024 22.04.2024
Faktúra 078-2024/ŠJ Mlieko, mliečne výrobky 739,24 s DPH fa č. 670411817 17.04.2024 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 10.05.2024 17.04.2024
Faktúra 067/2024 Odstránenie havar. stavu na kanalizačn.potrubí 261,60 s DPH fa č. 144/2024 17.04.2024 Stanislav Békešský BESTA Cleaning 26.04.2024 17.04.2024
Faktúra 077-2024/ŠJ Základné potraviny 696,96 s DPH fa č. 670411816 17.04.2024 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 10.05.2024 17.04.2024
Faktúra 079-2024/ŠJ Základné potraviny 1 853,22 s DPH fa č. 670411818 17.04.2024 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 10.05.2024 17.04.2024
Faktúra 080-2024/ŠJ Mäso a mäsové výrobky 1 819,77 s DPH fa č. 3624002687 17.04.2024 Danubius spol. s r.o. 01.05.2024 17.04.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5465

Újdonságok

Kapcsolat

  • Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola
    Mieru 2 - Béke u. 2.
  • Riaditeľstvo - Igazgatóság: +421 (0)35 77 20 119

    Sekretariát - Titkárság: +421 (0)35 79 00 010

    Zborovňa - Tantestület: +421 (0)35 79 00 011

    Vedúca šk. jedálne - Konyhavezető: +421 (0)35 77 20 921

    Šk. jedáleň - Konyha: +421 (0)35 79 00 012

Fényképalbum